2021年度吉林市残疾人服务中心决算公开-党总支-吉林市残疾人联合会

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2021年度吉林市残疾人服务中心决算公开

2022年08月31日

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责
（一）制定全市残疾人就业服务工作计划并组织实施，指导县（市）、区残疾人就业服务工作；
（二）实施按比例安排残疾人就业，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；为农村残疾人生产劳动和转移就业提供服务，组织社会培训机构培训残疾人，开展特殊需求的残疾人技能培训；
（三）开展残疾人职业心理咨询、职业能力适应性评估、职业康复训练、职业设计、职业介绍、失业登记等职业指导服务；
（四）制定全市残疾人用品用具供应服务工作的发展计划，开展辅具装配、维修和新产品推广等工作；负责用人（残疾人）单位无障碍改造指导与辅具配发工作。
（五）负责残疾人就业、创业服务和信息化建设等工作。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市残疾人服务中心内设科室：综合科、职业技能培训科、职业介绍与指导科、就业安置科、社会保障科、信息科、辅助器具服务科。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各580.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少69.55万元，降低10%。主要原因：残疾人事业项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计545.66万元，其中：财政拨款收入545.29万元，占99%；其他收入0.37万元，占 1 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计535.74万元，其中：基本支出339.17万元，占63%；项目支出196.57 万元，占37%。基本支出中，人员经费98.1万元，占29%；公用经费241.07万元，占71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各579.68万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加152.81万元，降低21%。主要原因:残疾人业务工作减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出535.24万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.53万元，降低24%。主要原因：残疾人事业项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出535.24万元，主要用于以下方面：工资福利支出264.79万元，占49%；商品和服务支出262.68万元，占49%；对个人和家庭的补助支出7.77万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.7万元，支出决算为535.74万元，完成年初预算的154 %。其中：
1.社会保障和就业支出。年初预算为322.2万元，支出决算为571.64万元，完成年初预算的154 %。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出一事一议。
2.卫生和健康支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.7万元。
3.住房保障支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为16.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出531.8万元，其中：人员经费269.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费262.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的0.06%。决算数小于预算数的主要原因公务用车压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费预算23万元，支出决算为   1.55万元，完成预算的0.06%，主要原因是公务用车压缩。其中：公务用车运行支出1.55万元，主要是公务用车运行。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1、组织对2021年度部门预算4项目等XX个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，绩效自评率为XX%；组织对2021年度部门预算XX项目等XX个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，绩效自评率为XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）
（二）绩效评价结果应用
我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：
财政支出绩效评价是绩效预算的前提和基础，是绩效预算的初级阶段。对于绩效预算过程中的绩效信息，其应用主要集中在如何整合绩效信息和预算分配的问题上，也即在结果和资金之间建立某种联系。对于财政支出绩效评价而言，结果的应用也是其核心和归宿，但是因其发展层次相对较低，在评价结果的应用上反而比绩效预算更加灵活。与预算编制挂钩或者实现绩效预算固然是其最终目标，但是在现阶段，视评价结果为项目管理工具，沟通工具或者问责工具似乎更加有效，也更现实。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度，机关运行经费支出401.37万元，比年初预算数增加52.67万元，增长15%，主要是跨年度结算。
  （二）政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额55.05万元，其中：政府采购服务支出55.05万元。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。。
  （三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，吉林市残疾人服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人服务用车。

第四部分名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：
1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2.年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。
3.名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4.固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5.关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6.各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（省级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

吉公网安备22020202000107号
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